Пошук і видалення дублів в 1с 8
В останніх редакціях конфігурації на базі 1С 8.3 з'явилася відмінна можливість автоматизувати пошук і заміну дублів довідників. Це робиться за допомогою спеціальної обробки 1С - Пошук і заміна дублів. Вона вбудована в такі прикладні рішення на керованих формах, як: Бухгалтерія 3.0. Управління торгівлею (УТ) 11. Управління невеликою фірмою. ЗУП 3.0. ERP 2.0.
Розглянемо невелику інструкцію: як знайти обробку в інтерфейсі, як за допомогою неї згорнути дублюються елементи номенклатури, контрагентів та інших довідників.
Увага! Перед роботою з обробкою обов'язково зробіть резервну копію бази даних.
Обробка для пошуку дублів
Обробка Пошук і видалення дублів розташована на вкладці «Адміністрування», в розділі «Підтримка та обслуговування»:
В обробці необхідно вказати, який довідник ми хочемо «просканувати» (в нашому випадку - номенклатура), за яким відбору (Не помічені на видалення) та що для нас буде фактом дубля (візьмемо збіг найменування за схожим словами). Після настройки натискаємо «Знайти дублі».
1С запропонує варіанти дублів:
На прикладі холодильника «Стінол»: система зазначила елемент із закінченням «101» як оригінал, а елемент «103» як дубль. У вікні праворуч ми бачимо, в яких документах бере участь даних елемент номенклатури.
Ви можете перепризначити «оригінал» за допомогою кнопки «Повідомити про оригінал», виходячи зі своїх переконань. Я рекомендую вибирати еталоном той об'єкт, на якому більше «місць використання», щоб прискорити процес склейки дублів:
Якщо ми вважаємо, що дана група елементів не є дублем, просто знімемо галочку у батьківського елементу:
Пошук дублів 1С 8.3 підсвітить ці об'єкти сірим, це означає, що вони не братимуть участі в процедурі склеювання.
Після всіх налаштувань необхідно натиснути на кнопку «Видалити дублі». Будьте уважні, процедура незворотна, не забудьте зробити резервну копію!
Після закінчення процедури обов'язково перевірте базу на предмет помилок: побудуйте основні звіти, перевірте дату закриття періодів і т.д.
Підкажіть як правильно зробити. Я довантажити файл з платіжками з банку в 1с, у мене з'явилися 2 контрагента (по суті це один контрагент-но так, як перерахування у нього були з різних рахунків, то з'явилися два контрагента). Я об'єднала їх в одну, але тепер у мене виходить 2 договору і по ним різні платіжки, як мені об'єднати всі платіжки разом і щоб був тільки один договір у одного контрагента. Дякуємо.
мені потрібна ця обробка для документообігу, щоб кореспондентів почистити.
чи можете ви її вивантажити в файл або з бухгалтерії 3.0 або з ЗУП 3.0 (з будь-якої) і викласти на Яндекс.Діск або ще куди.
Дякуємо