політика закупівель

політика закупівель

ПОЛІТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ (РОБОТА з постачальниками)

Основними принципами ICT Group є прозорість, конкурентність, справедливість, ефективність і обґрунтованість. Застосування Політики необхідно для захисту організації від неякісних товарів і послуг, від завищення вартості послуг, що поставляються, щоб об'єктивно оцінювати майбутнього партнера (далі - «постачальника»), а також підтвердити його відповідність вимогам Товариства до якості поставок і послуг.

Компанії і його Співробітникам забороняється залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, контрагентів, спільні підприємства або інших осіб для здійснення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї Політики або нормам українського законодавства.

Компанія забезпечує наявність процедур з перевірки посередників, партнерів, агентів, контрагентів, спільних підприємств та інших осіб для запобігання / або виявлення описаних вище порушень з метою мінімізації та перетину ризиків.

Компанія докладає достатніх зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в будь-яку незаконну діяльність.

Справжня Політика є обов'язковою для виконання всіма підрозділами та співробітниками компаній, що беруть участь в проведенні закупівель. Співробітники підтверджують зобов'язання дотримуватися положень Політики, ставлячи при ознайомленні е положеннями підпис. Якщо співробітник порушує встановлені цією Політикою правила, то він позбавляється права самостійної закупівлі товарів і послуг, крім цього до такого працівника застосовуються адміністративні заходи стягнення з боку керівництва.

КРИТЕРІЇ ЧИСТОТИ УГОДИ / Перевірка благонадійності

Для оцінки чистоти угоди проводиться оцінка толерантності контрагентів до хабарництва, в т.ч. перевірка наявності у них власних антикорупційних процедур або політик, їх готовності дотримуватися вимог Політик Компанії, при необхідності вносяться відповідні положення в договір або оформляється антикорупційне угоду.

Для оцінки чистоти угоди також проводиться перевірка благонадійності постачальника.

1. Перевірка постачальника по ЗМІ, в Інтернеті, інших засобах масової комунікації, рекомендації контрагентів і т.п.

2. Перевірка наявності у компанії постачальника наступних документів:

• статутних, що підтверджують факт створення компанії як юридичної особи (ІП) (Статут, свідоцтво про Державну);

• що підтверджують постановку на облік в податковому органі (ІПН, КПП, ОКПО);

• що засвідчують повноваження керівника або представника постачальника на підписання документів (рішення про призначення, обрання \ довіреність);

• отримання виписки з ЕГРЮЛ.

3. Перевірка необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів залежно від виду діяльності.

6. Перевірка через сайт АвтоТрансІнфо (www.ati.su) в тому числі на предмет поточного рейтингу, відгуків.

Проводяться інспекційні поїздки для цілей виявлення можливостей постачальника надавати послуги (виконувати роботи) належної якості.

Оформлення відносин з постачальниками відповідно до чинного законодавства РФ.

1. Конкурсні. Це закупівлі, за якими постачальник визначається в результаті оцінки конкурентних пропозицій.

2. Закупівлі у постачальників, що входять до реєстру затверджених постачальників. Це закупівлі, за якими постачальник вже пройшов первинну оцінку і в даний час проходить оцінку один раз на рік.

3. Закупівлі у єдиного джерела (природні монополісти), при цьому процедура оцінки не застосовується.

4. Прямі закупівлі (застосовується до закупівель, сукупна вартість яких не перевищує цінового порога 30 000 рублів).

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Оцінка вибору постачальників і підрядників проводиться Співробітниками Компанії, що працюють з постачальниками. Мета оцінки - прийняття рішення щодо потенційно можливих контрагентів. Оцінка і вибір здійснюються за певними критеріями, таким як: правова основа діяльності контрагента, його фінансова спроможність, наявність і надання необхідних документів на поставляються послуги \ обладнання \ матеріали,

підтверджують якість; репутація і надійність, ціна, умови оплати, базові умови поставки, надання гарантійних зобов'язань і т.д. На підставі отриманих даних заповнюється Протокол оцінки. Рішення про вибір контрагента, включення або невключення його до реєстру затверджених для подальшого укладення або пролонгації договору приймається

керівником відділу, що працює з відповідними постачальниками. Перевага віддається контрагентам, які мають з Компанією тривалі ділові зв'язки, стабільно виконують свої зобов'язання за якістю послуг і інших умов.

Реєстр затверджених або нерекомендовані контрагентів постійно оновлюється і ведеться відділом, який курирує відповідний напрям таким чином, щоб всі зацікавлені особи могли з ним ознайомитися в будь-який момент часу.

Зафіксовані в списку нерекомендовані постачальників організації втрачають можливість розглядатися в якості потенційних партнерів і, відповідно, право на укладення договору.

Схожі статті